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2023-02-04530
前两天老板跟我说找人过来搞一下季报,今天过来了,我跟着他学习了一下。
在老板的授意下,他的这位朋友放慢了速度还加上了讲解,虽然我仍旧有点迷糊,不过其实还好。
金税盘登录之后抄税都是自动的,之后按部就班的来就可以了,后续需要检查,这点要细致,看看锁死日期和报税资料显示,但这里出问题的几率不大。
因为要看图操作没法图文并茂,我只给大家分享一下登录电子税局后的步骤:登陆后—办税中心—税费申报及缴纳—我要申报,之后就可以开始了。
一,先录入财务报表:
(1)录入资产负债表,填列(可以从财务系统导出,可惜我们没有)
(2)录入利润表,填列(同样可以导出)
二,其次申报增值税:
(1)填写增值税减免税申报明细表(这个正常不享受政策减免企业不用填,有了就按照规定填)
(2)填列小规模纳税人主表(表上方有发票类别和税率,是开票汇总,为申报的根本,做账收入和税额要与这个数相同,否则会很麻烦)
三,然后申报所得税:
(1)填列所得税申报主表(填写从业人数,资产总额之类的)
(2)填列优惠明细表(就是资产折旧,所得税减免之类,遵纪守法的情况下自己看情况。)
四,再然后附税申报:
(1)这个按照应交增值税税额来算的,有个税率比例
五,最后提交申报扣款:
(1)正式提交申报(有错误会提示你,根据提示修改就行)
(2)扣款(扣款是手动的,千万要注意,不然逾期了就交滞纳金,影响企业信用等级。)
老板的朋友跟我说,实际上会计这些东西不难,就是稍微有点麻烦,流程可能会多一点,需要多记,而且任何地方都要细致,有时得确认几遍,因为毕竟是跟财务有关,等到你干的熟练了,习惯了,有些东西就熟能生巧,自然而然就做出来了。
我觉得也是,可能这就是这个行业越“老”越吃香的原因吧。
之后这个老师给了我几个文件,让我自己看看,学习一下,配合着前天看的金税盘操作一块看看。
老师人挺好的,可以当时他在电脑上实操的时候我没想着录下来,就坐旁边聚精会神的看,不过还好,我们公司是季报,距离下个季度还有好久,我可以慢慢学。
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